為進(jìn)一步加強(qiáng)礦投集團(tuán)各礦山子公司從生產(chǎn)、銷(xiāo)售、核算的全環(huán)節(jié)內(nèi)控管理，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，近日，集團(tuán)公司組織開(kāi)展了2023年第三季度專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。
本次專(zhuān)項(xiàng)檢查的重點(diǎn)是各礦山子公司銷(xiāo)售過(guò)程管理。通過(guò)實(shí)地翻閱憑證、調(diào)取地磅系統(tǒng)數(shù)據(jù)、對(duì)比銷(xiāo)售結(jié)算資料以及當(dāng)面詢(xún)問(wèn)的方式，重點(diǎn)對(duì)礦產(chǎn)品銷(xiāo)售流程、出庫(kù)單統(tǒng)計(jì)審核，銷(xiāo)售結(jié)算與財(cái)務(wù)核算銜接，以及各子公司銀行賬戶(hù)等進(jìn)行檢查。
根據(jù)檢查情況，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，檢查組提出了統(tǒng)一各子公司從生產(chǎn)計(jì)劃到財(cái)務(wù)核算的全流程規(guī)范化管理操作規(guī)程，并制定專(zhuān)項(xiàng)報(bào)表，以進(jìn)一步提高各子公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，助力各礦山子公司穩(wěn)健發(fā)展。
初審：張騰騰
復(fù)審：梁淑雯
終審：謝志
